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穆棱市总工会2017年部门预算
2017-03-15 09:00  

第一部分概况

一、主要职能

()根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全市工会工作。

()依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯彻执行全市工会代表大会决议,开展工会的各项业务工作。

()对有关职工利益重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议,参与地方的涉及职工自身利益有关政策、措施和制度的制订,参与有关规范性文件的制订工作。
   ()指导全市工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究制订工会的各项组织制度和民主制度。
    ()同市直系统(局、公司)及市直企业单位党委推荐同级工会的主要领导人选,研究制订工会干部管理制度和培训规则,并组织实施。

()协助市政府做好市级以上劳模的推荐,评选工作,负责全市劳模管理工作。

()负责工会经费和管理、审查、审计工作,管理
市总工会所属事业单位。

()配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务。
()承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责,穆棱市总工会内设办公室、财务资产部、民管部、经济部四个科室及穆棱市企业退休管理办公室一个下属单位。

三、市本级部门预算编报范围

穆棱市总工会2016年部门预算编制范围包括:穆棱市总工会机关和所属1个下设分支机构。具体名单如下:穆棱市企业退休管理办公室。

部分2017年部门预算表

(具体内容详见附件)

部分2017年部门预算情况说明

一、2017年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。穆棱市总工会2017年收支总预算601.82万元。收入包括:一般公共预算拨款收入601.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元(二)财政拨款收支总体情况

2017年财政拨款收支总预算601.82万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:行政运行(群众团体事务)183.49万元;一般行政管理事务(群众团体事务)198.79万元;其他群众团体事务支出186.20万元;行政单位医疗10.61万元;住房公积金8.36万元;提租补贴14.36万元

二、一般公共预算情况说明(表2)

(一)一般公共服务2012901)行政运行(项)2017年预算数为183.49万元,与2016年预算数增加了15.72万元,增长9.37%

(二)一般行政管理事务20129022017年预算数为198.79万元,与2016年预算数增加了127.9万元,增长180.42%

其他群众团体事务支出20129992017年预算数为186.20万元,与2016年预算数增加了156.20万元,增520.67长%

)一般行政运行行政单位医疗21011012017年预算数为10.61万元,与2016年预算数减少了0.39万元,减少3.55%

)一般行政运行住房公积金22102012017年预算数为8.36万元,与2016年预算数增加了1.13万元,增长15.63%

)一般行政运行提租补贴22102022017年预算数为14.36万元,与2016年预算数增加了1.81万元,增长14.42%变动原因主要是人员增加,

三、一般公共预算基本支出情况(表3  

穆棱市总工会2017年一般公共预算基本支出601.82万元。其中:

人员经费76.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费4.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

三、一般公共预算“三公”经费预算情况(表3

穆棱市总工会2017年财政拨款“三公”经费预算数为  0.03万元,与2016年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2016年预算数持平。公务接待费0.03万元,与2016年预算数持平。公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2016年预算数减少0万元,下降0%,主要原因是---;公务用车运行维护费 0万元,比2016年预算增加0万元,增长0  %。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2017穆棱市总工会机关运行经费财政拨款预算4.80万元。较2016年预算减少4.44元。主要原因是人员减少,压缩开支

(二)政府采购情况

2017穆棱市总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017315穆棱市总工会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

部分名词解释

根据2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是---。

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

问询电话0453--3181322联系人:刘艳丽

                                穆棱市总工会

                              2017年3月15日

附件【穆棱市总工会2017部门预算公开文字说明.docx已下载
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