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穆棱市总工会2019年部门预算
2019-02-25 15:03 郑艳伟 穆棱市总工会

第一部分概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

、部门主要职能

()根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全市工会工作。

()依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯彻执行全市工会代表大会决议,开展工会的各项业务工作。

()对有关职工利益重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议,参与地方的涉及职工自身利益有关政策、措施和制度的制订,参与有关规范性文件的制订工作。

()指导全市工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究制订工会的各项组织制度和民主制度。

()同市直系统(局、公司)及市直企业单位党委推荐同级工会的主要领导人选,研究制订工会干部管理制度和培训规则,并组织实施。

()协助市政府做好市级以上劳模的推荐,评选工作,负责全市劳模管理工作。

()负责工会经费和管理、审查、审计工作,管理

市总工会所属事业单位。

()配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务。

()承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

根据上述职责,穆棱市总工会内设办公室、财务资产部、宣传教育文体部、法律和社会联络部、组织部劳动和经济工作部六个科室及穆棱市企业退休管理办公室、一个下属单位事业单位工人文化宫

、部门人员构成

穆棱市总工会总编制7人,在职实有人数9人,其中:参公编制4人、事业编制3人;离休人员1人、退休人员19人。与上年相比,在职人员减少1人。

部分2019年部门预算表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

部分2019年部门预算情况说明

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,穆棱市总工会收支总预算426.79万元,全部为一般公共预算收入;支出包括:基本支出215.09万元,项目支出211.7万元。

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2019年财政拨款收支总预算426.79万元,全部为一般公共预算收入;支出包括行政运行(群众团体事务)156.99万元;一般行政管理事务(群众团体事务)218.11万元;机关事业单位基本支出15.11万元;行政单位医疗11.92万元;住房公积金8.39万元;提租补贴16.27万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)

(一)2019年群众团体(2012901)行政运行(项)预算为156.99万元;2018年预算数为184.66万元,与2018年预算数减少2.77万元,减少17.64%。

(二)一般行政管理事务(2012902)2019年预算数为218.11万元,与2018年预算数增加197.45万元;增加90.53%。

(三)机关事业单位基本支出(2012999)2019年预算数为15.11万元

(四)行政单位医疗(2101101)2019年预算数为11.92万元,与2018年预算数增加了0.98万元,增加8.22%。

(五)住房公积金(2210201)2019年预算数为8.39万元,与2018年预算数减少了0.08万元,减少0.95%。

(六)提租补贴(2210202)2019年预算数为16.27万元,与2018年预算数增加了1.5万元,增长9.22%。变动原因主要是增资。

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)

2019年穆棱市总工会一般公共预算基本支出426.79万元。其中:

人员经费201.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费225.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

2019年,穆棱市总工会一般公共预算支出426.79万元,其中:

(一)机关工资福利支出114.29万元,主要包括:工资奖金津补贴83.96万元、社会保障缴费20万元、住房公积金8.39万元、其他工资福利支出1.94万元

(二)机关商品和服务支出222.10万元,主要包括:办公经费10.35万元、公务接待费0.05万元、其他商品服务支出211.7万元。

(三)对个人和家庭的补助90.4万元,主要包括:社会福利和救助7.76万元、离退休费82.31万元。

五、政府性基金支出表(附表8)

2019年穆棱市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9)

2019年穆棱市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10)

2019年穆棱市总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)

2019年穆棱市总工会“三公”经费预算数为 0.05万元,与2018年预算数0.04万元;增加0.01万元。

因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。主要用于。

公务接待费0.05万元,比2018年预算数增加0.01万元。

公务用车购置及运行经费0万元。其中:主要原因是没有公车。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2019年,穆棱市总工会机关运行经费财政拨款预算215.09万元。较2018年预算减少9.41万元。主要原因是一部份统筹内养老金到机关养老保险开支

(二)政府采购情况

2019年,穆棱市总工会无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,穆棱市总工会共有国有资产0万元。一是房屋共0平方米,账面价值0万元。二是车辆0台,账面价值0万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

根据有关规定,2019穆棱市总工会实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金金额127万元。

部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是:---。

、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指穆棱市总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话3181322联系人:郑艳伟

附件【2019部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
上一条:关于举办穆棱市基层工会干部培训班的通知
下一条:关于转发牡丹江市总工会《关于做好困难职工精准识别精准帮扶和精准管理工作的通知》的通知
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