■ 穆棱门户    ■ 市人大   ■ 市政府   ■ 政 协
 首 页  机构职能  工作动态  通知公告  部门风采  政策法规  部门信箱 
欢迎访问本站,今天是:
穆棱天气: 气象预警】【乡镇天气
最新消息    
当好“三大员”做好“驰援湖北前线...
亿通热电工会 心系患病职工
穆棱市总工会开展“美化环境党员先...
《边城抗疫 大爱担当》--致敬!
穆棱市总工会“职工志愿者”招募中……
穆棱人民战疫情 省市工会爱同行
特殊的生日
穆棱市总工会开展企业复工复产情况调研
通知公告    
 
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
穆棱市总工会2020年部门预算
2020-02-06 15:38 孙玮琳 穆棱市总工会

 

 

目录

第一部分概况    

一、部门主要职能    

二、部门机构设置    

三、部门人员构成    

第二部分2020年部门预算公开报表    

一、部门收支总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)    

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)    

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)    

八、政府性基金预算支出表(功能科目)    

九、政府性基金支出表(部门经济科目)    

十、政府性基金支出表(政府经济科目)    

十一、一般公共预算“三公”经费支出表    

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表    

第三部分2020年部门预算情况说明    

第四部分名词解释    

 

 

第一部分概况    

一、部门主要职能    

1.根据党的路线、方针、政策,党在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全市工会工作。    

2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,贯彻执行全市工会代表大会决议,开展工会的各项业务工作。    

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪,愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工自身利益有关政策制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与重大伤亡事故的调查处理。    

4.指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益。     

5.研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部培训规划。    

6.受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。    

7.负责全市工会经费和管理、审查、审计工作;研究制定全市劳动福利事业发展。    

8.承担市委、市政府交办的其他工作。    

二、部门机构设置    

根据上述职责,穆棱市总工会内设办公室、财务资产部、民管部(组织、法律、女工、宣教)、经济部(劳动保护、保障工作)四个科室及穆棱市职工服务中心一个下属单位。    

三、部门人员构成    

穆棱市总工会共有编制12个,在职实有人数11人,其中:行政编制0人、参公编制6人、事业编制5人;离休人员1人、退休人员13人。与上年相比,在职人员增加4人,离休人员无变化,退休人员增加1人。    

第二部分2020年部门预算表(见附件)    

一、部门收支总表    

二、部门收入总表    

三、部门支出总表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)    

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)    

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)    

八、政府性基金预算支出表(功能科目)    

九、政府性基金支出表(部门经济科目)    

十、政府性基金支出表(政府经济科目)    

十一、一般公共预算“三公”经费支出表    

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表    

第三部分2020年部门预算情况说明    

一、2020年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2020年,穆棱市总工会收支总预算468.55万元。收入包括:一般公共预算收入468.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万万元;支出包括:基本支出228.88万元,项目支出239.67万元。    

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

2020年,财政拨款收支总预算468.55万元。包括:本级一般公共预算收入468.55万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出334.76万元、社会保障和就业支出90.35、卫生健康支出14.6万元、住房保障支出28.84万元。    

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)    

(一)2020年,一般行政管理事务(群众团体事务)预算数为233.81万元,比2019年预算数增加21.77万元,增长11%,主要原因是经费增加。    

(二)行政运行(群众团体事务)2020年预算数为100.96万元,比2019年预算数减少54.09万元,减少0.65%.主要原因是人员退休。    

(三)行政单位离退休2020年预算数为76.48万元,比2019年预算增加8.67%,主要原因是退休人员增加。    

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为13.87万元,比2019年预算减少1.24万元,比2019年预算减少0.92%,主要原因是退休人员增加。    

(五)行政单位医疗2020年预算数为14.60万元,比2019年预算增加7.57万元,比2019年预算增加2.1%,主要原因是人员调入。    

(六)住房公积金2020年预算数为9.63万元,比2019年预算增加1.24万元,比2019年预算增加1.1%,主要原因是人员调入。    

(七)提租补贴2020年预算数为19.21万元,比2019年预算增加9.24万元,比2019年预算增加19%,主要原因是人员调入。    

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)    

2020年,总工会一般公共预算基本支出486.22万元。其中:    

人员经费228.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;    

日常公用经费239.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。    

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)    

2020年,总工会一般公共预算支出468.56万元,其中:    

(一)机关工资福利支出128.35万元,主要包括:工资奖金津补贴96.89万元、社会保障缴费19.89万元、住房公积金9.63万元、其他工资福利支出1.94万元。    

(二)机关商品和服务支出239.68万元,主要包括:办公经费16.48万元,其他商品和服务支出223.20万元。    

(三)对个人和家庭的补助100.53万元,主要包括;社会服务和救助9.37万元,离退休费90.91万元,其他对个人和家庭的补助0.25万元。    

五、政府性基金支出表(附表8)    

2020年,总工会无政府性基金预算支出。    

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)    

2020年,总工会无政府性基金预算支出。    

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)    

2020年,总工会无政府性基金预算支出。    

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)    

2020年,总工会“三公”经费预算数为0万元,与2019年预算数持平。    

因公出国(境)经费0万元,比2019年预算数减少0万元。    

公务接待费0万元,比2019年预算数减少0万元。    

公务用车购置及运行经费0万元。其中:公务用车购置0万元,比2019年预算数减少0万元,主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费0万元,比2019年预算增加0万元,主要原因是无公务用车。    

九、其他需要说明的情况    

(一)机关运行经费    

2020年,总工会机关运行经费财政拨款预算239.68万元。较2019年预算增加3.75万元。主要原因是人员增加,经费增加。    

(二)政府采购情况    

2020年,总工会无政府采购预算。)    

(三)国有资产占有使用情况    

截至2019年末,总工会共有国有资产0万元。一是房屋共0平方米,账面价值0万元。二是车辆0台,账面价值0万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车0台。三是单位价值50万元以上的大型设备0台(套),账面价值0万元。    

2020年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。    

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况    

根据有关规定,2020年总工会实行绩效目标管理的项目个,涉及预算资金金额227.20万元。    

第四部分名词解释    

根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:    

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。    

二、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

三、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。    

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

五、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的各项收入、    

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。    

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。    

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础    

问询电话:3181322             联系人: 孙玮琳     

 

附件【2020部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
上一条:致全市广大职工的一封信
下一条:【公告】黑龙江省牡丹江市西安区2019年面向社会招聘 企业急需紧缺人才公告
关闭窗口